目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
老舍文学院主要承担本市文学人才培养、文学创作指导等工作。承担相关文学奖项评奖和申报、作家职称评审等辅助性事务性工作。负责北京作协驻会专业作家、聘用合同制作家的管理和服务。
北京老舍文学院内设3个部室，分别是办公室、教育培训部、创作联络部。无下属单位。
（二）人员构成情况
事业编制20人，实有人数12人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1090.97万元，比上年增加161.94万元，增长17.43%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计1090.90万元，比上年增加161.91万元，增长17.43%。
1.财政拨款收入1090.90万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1090.90万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1035.45万元，比上年增加126.46万元，增长13.91%，其中：基本支出464.58万元，占支出合计的44.87%；项目支出570.87万元，占支出合计的55.13%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1090.90万元，比上年增加161.93万元，增长17.43%。主要原因：一是根据政策调整工资和社保等，基本经费增加；二是为加强国际文学交流合作，增加作家出访项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1035.45万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出57.64万元，占本年财政拨款支出5.57%；文化旅游体育与传媒支出974.04万元，占本年财政拨款支出94.07%；社会保障和就业支出3.77万元，占本年财政拨款支出0.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算57.64万元，比2023年度年初预算减少10.33万元，下降15.20%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算57.64万元，比2023年度年初预算减少10.33万元，下降15.20%。主要原因：厉行节约，压缩培训费支出。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算974.04万元，比2023年度年初预算增加81.61万元，增长9.14%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度决算974.04万元，比2023年度年初预算增加81.61万元，增长9.14%。主要原因：为加强国际文学交流合作，增加作家出访活动经费。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算3.77万元，比2023年度年初预算减少3.23万元，下降46.14%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算3.77万元，比2023年度年初预算减少3.23万元，下降46.14%。主要原因：退休人员减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出464.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数13.81万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.18万元增加13.63万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数13.81万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加13.81万元。主要原因：为加强国际文学交流合作，增加作家出访活动经费；2023年度因公出国（境）费用主要用于赴德国、英国开展作品推介、文学交流、座谈研讨等，2023年度组织因公出国（境）团组1个、4人次，人均因公出国（境）费用3.45万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因：未发生相关支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额200.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出200.36万元。授予中小企业合同金额5.36万元，占政府采购支出总额的2.68%，其中：授予小微企业合同金额5.36万元，占政府采购支出总额的2.68%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京老舍文学院共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：为反映各部门安排用于培训的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）
