目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
按照《中共北京市委机构编制委员会关于市文联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕83号），组建北京市文艺家服务中心，为市文联所属公益一类事业单位。主要职责是：为本市文艺工作者开展文艺创作提供服务，组织开展文艺惠民活动，承担文艺志愿者队伍建设和文艺志愿服务组织协调工作，承担市文联机关后勤服务等工作。
（二）机构设置情况
北京市文艺家服务中心内设3个部室，分别是办公室、文化服务部、志愿活动部。
（三）人员编制及实有情况
北京市文艺家服务中心事业编制17人，实有人数13人；其他聘用人员0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算2737.21万元，比2023年年初预算数1736.59万元增加1000.62万元，增长57.62%。主要原因：一是落实人员晋级晋档、社保基数变更等政策，人员支出增加；二是按照文联事业单位改革履职所需，加强文艺创作服务，项目经费增加。
（一）本年财政拨款收入2612.21万元
1.一般公共预算拨款收入2612.21万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收0.00万元。
8.事业单位经营收0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余125.00万元
10.上年结转结余125.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算2737.21万元，比2023年年初预算数1736.59万元增加1000.62万元，增长57.62%。主要原因：一是落实人员晋级晋档、社保基数变更等政策，基本支出有所增加；二是按照文联事业单位改革履职所需，加强文艺创作服务，项目经费增加。
（一）基本支出。基本支出预算521.04万元，占总支出预算19.04%，比2023年年初预算数512.36万元增加8.68万元，增长1.69%。
（二）项目支出。项目支出预算2216.17万元，比2023年年初预算数1224.23万元增加991.94万元，增长81.03%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市文艺家服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为本单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算0.13万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少0.01万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.13万元，比2023年年初预算数0.14万元减少0.01万元。主要原因：厉行节约，压减公务支出。2024年公务接待费主要用于接待外省（市）文联公务人员。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市文艺家服务中心政府采购预算总额1404.73万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1404.73万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市文艺家服务中心政府购买服务预算0.00万元。
（三）机关运行经费说明
2024年北京市文艺家服务中心无机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市文艺家服务中心填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2216.17万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市文艺家服务中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
