目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
老舍文学院主要承担本市文学人才培养、文学创作指导等工作。承担相关文学奖项评奖和申报、作家职称评审等辅助性事务性工作。负责北京作协驻会专业作家、聘用合同制作家的管理和服务。
（二）机构设置情况
北京老舍文学院内设3个部室，分别是办公室、教育培训部、创作联络部。
（三）人员编制及实有情况
北京老舍文学院事业编制20人，实有人数12人；其他聘用人员0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
二、收入预算说明
2024年度收入预算1251.30万元，比2023年年初预算数967.40万元增加283.90万元，增长29.35%。主要原因：一是落实人员晋级晋档、社保基数变更、绩效调整等政策，增加基本经费；二是按照文联事业单位改革履职所需，加强文学人才建设，扩大文化交流合作等，增加项目经费。
（一）本年财政拨款收入1251.30万元
1.一般公共预算拨款收入1251.30万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算1251.30万元，比2023年年初预算数967.40万元增加283.90万元，增长29.35%。主要原因：一是落实人员晋级晋档、社保基数变更、绩效调整等政策，增加基本经费；二是按照文联事业单位改革履职所需，加强文学人才建设，扩大文化交流合作等，增加项目经费。
（一）基本支出。基本支出预算538.30万元，占总支出预算43.02%，比2023年年初预算数444.91万元增加93.39万元，增长20.99%
（二）项目支出。项目支出预算712.99万元，比2023年年初预算数522.49万元增加190.50万元，增长36.46%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京老舍文学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为本单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算22.70万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加22.52万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数22.52万元，比2023年年初预算数0.00万元增加22.52万元，主要原因：组织作家出国开展文学交流；2024年因公出国（境）费用主要用于北京作家代表赴法国、土耳其等地开展文学交流，拓展国际化视野，讲好中国故事。
2.公务接待费。2024年预算数0.18万元，与2023年年初预算数持平。2024年公务接待费主要用于接待外省（市）文联公务人员。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京老舍文学院政府采购预算总额299.28万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算299.28万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京老舍文学院政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
2024年北京老舍文学院无机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京老舍文学院填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算712.99万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京老舍文学院共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
