目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
老舍文学院主要承担本市文学人才培养、文学创作指导等工作。承担相关文学奖项评奖和申报、作家职称评审等辅助性事务性工作。负责北京作协驻会专业作家、聘用合同制作家的管理和服务。
（二）机构设置情况
北京老舍文学院内设3个部室，分别是办公室、教育培训部、创作联络部。
（三）人员编制及实有情况
北京老舍文学院事业编制20人，实有人数12人；其他聘用人员0人；离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算967.40万元，比2022年年初预算数883.86万元增加83.54万元，增长9.45%。主要原因是在职人员增加，按照人数据实测算，相应经费增加。
（一）本年财政拨款收入967.40万元
1.一般公共预算拨款收入967.40万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算967.40万元，比2022年年初预算数883.86万元增加83.54万元，增长9.45%。主要原因在职人员增加，按照人数据实测算，相应经费增加。
（一）基本支出。基本支出预算444.91万元，占总支出预算46.00%，比2022年年初预算数350.03万元增加94.88万元，增长27.11%。
（二）项目支出。项目支出预算522.49万元，比2022年年初预算数533.83万元减少11.34万元，下降2.12%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京老舍文学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京老舍文学院本身1个单位，无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算0.18万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加0.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.18万元，比2022年年初预算数0.13万元增加0.05万元，主要原因：预计接待人数增加，相应经费有所增加。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京老舍文学院政府采购预算总额195.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算195.00万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京老舍文学院政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京老舍文学院填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算522.49万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京老舍文学院共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
