目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
按照《中共北京市委机构编制委员会关于市文联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕83号），组建北京市文艺家服务中心，为市文联所属公益一类事业单位。主要职责是：为本市文艺工作者开展文艺创作提供服务，组织开展文艺惠民活动，承担文艺志愿者队伍建设和文艺志愿服务组织协调工作，承担市文联机关后勤服务等工作。
（二）机构设置情况
北京市文艺家服务中心内设3个部室，分别是办公室、文化服务部、志愿活动部。
（三）人员编制及实有情况
北京市文艺家服务中心事业编制17人，实有人数13人；其他聘用人员1人；离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1736.59万元，比2022年年初预算数1222.62万元增加513.97万元，增长42.04%。主要原因一是按照职工人数以及工资政策测算，人员经费有所增加。二是新增老舍剧场精品孵化平台建设等项目，相应经费增加。
（一）本年财政拨款收入1736.59万元
1.一般公共预算拨款收入1736.59万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算1736.59万元，比2022年年初预算数1222.62万元增加513.97万元，增长42.04%。主要原因一是按照职工人数以及工资政策测算，人员经费有所增加。二是本年新增老舍剧场精品孵化平台建设等项目，项目经费增加。
(一)基本支出。基本支出预算512.36万元，占总支出预算29.50%，比2022年年初预算数405.84万元增加106.52万元，增长26.25%。
（二）项目支出。项目支出预算1224.23万元，比2022年年初预算数816.78万元增加407.45万元，增长49.88%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市文艺家服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市文艺家服务中心本身1个单位，无其他所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算0.14万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.01万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2023年预算0.14万元，比2022年年初预算数0.15万元减少0.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市文艺家服务中心政府采购预算总额555.53万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算555.53万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市文艺家服务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市文艺家服务中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1224.23万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市文艺家服务中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
