目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
按照《中共北京市委机构编制委员会关于市文联所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕83号），组建北京市文艺家服务中心，为市文联所属公益一类事业单位。主要职责是：为本市文艺工作者开展文艺创作提供服务，组织开展文艺惠民活动，承担文艺志愿者队伍建设和文艺志愿服务组织协调工作，承担市文联机关后勤服务等工作。
（二）人员构成情况
北京市文艺家服务中心事业编制17人，实际11人；其他聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算1222.62万元，比2021年2456.97万元减少1234.35万元，下降50.24%，主要原因是文联事业单位进行了机构改革，人员和项目构成发生较大变化。其中：本年财政拨款收入1222.62万元,比2021年2255.47万元减少1032.85万元，主要原因是机构改革后项目预算构成发生改变；本年其他资金收入0万元，比2021年200万元减少200万元，主要原因是2022年没有可安排的其他资金收入；上年结转结余资金0万元，与2021年1.5万元减少1.5万元，主要原因是2021年底没有可结转的财政资金。
（二）支出情况说明
2022年支出预算1222.62万元，比2021年2456.97万元减少1234.35万元，下降50.24%。
基本支出预算405.84万元，占总支出预算33.25%，比2021年1303.61万元减少897.77万元，下降68.87%。主要原因为：文联事业单位机构改革，人员构成发生较大变化。列入原文联本级事业人员转入文联本级。项目支出预算816.78万元，比2021年1153.36万元减少336.58万元，下降29.18%，减少原因为：文联事业单位机构改革，项目构成发生变化，不具可比性。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2022年，北京市文艺家服务中心主要开展文联后勤综合服务。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.15万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.95万元。
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.15万元，比2021年预算数2.1万元减少1.95万元，主要原因：厉行节约。2022年公务接待费主要用于接待外省（市）文联公务人员。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2020预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市文艺家服务中心政府采购预算总额817.78万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算817.78万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位2022年无机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市文艺家服务中心填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算816.78万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市文艺家服务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
