目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
老舍文学院主要承担北京市文学人才培养、文学创作指导和专业作家管理服务的工作。老舍文学院成立以来，专业的培训课程设置在全国文学院独树一帜，“结业不结课”的追踪培养模式得到了各界认可，激励作家、学员创作中短篇文学作品，积极扶持纯文学作家和文学新人，以推动专业作家为主的作家培育工程建设，培育北京作家出优秀作品，为北京培养国际文学人才。
（二）人员构成情况
北京老舍文学院事业编制20人，实际9人；其他聘用人员0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算883.86万元，比2021年971.12万元减少87.26万元，下降8.99%，主要原因是落实“过紧日子”要求，控制预算规模。其中：本年财政拨款收入883.86万元,比2021年851.44万元增加32.42万元，主要原因是项目预算安排根据工作需要有增加；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元，比2021年119.68万元减少119.68万元，主要原因是2021年没有可结转的财政资金。
（二）支出情况说明
2022年支出预算883.86万元，比2021年971.12万元减少87.26万元，下降8.99%。
基本支出预算350.03万元，占总支出预算39.6%，比2021年371.85万元减少21.82万元，下降5.87%。主要原因为：2名在职人员退休。项目支出预算533.83万元，比2021年599.27万元减少65.44万元，下降10.92%，减少原因为：落实过“紧日子”要求，压减项目数量及规模。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
北京老舍文学院2022年重点开展作家培训培育系统工程项目，包括三项主要工作，即作家精品课程建设、作家培育工程、文学人才培训建设。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公经费”财政拨款预算0.13万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与 2021年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.13万元，比2021年预算数0.15万元减少0.02万元。主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与 2021年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京老舍文学院政府采购预算总额438.56万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算438.56万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位2022年无机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京老舍文学院填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算533.83万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京老舍文学院共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
