目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
老舍文学院主要承担北京市文学人才培养、文学创作指导和专业作家管理服务的工作。老舍文学院成立以来，专业的培训课程设置在全国文学院独树一帜，“结业不结课”的追踪培养模式得到了各界认可，激励作家、学员创作中短篇文学作品，积极扶持纯文学作家和文学新人，以推动专业作家为主的作家培育工程建设，培育北京作家出优秀作品，为北京培养国际文学人才。
（二）人员构成情况
北京老舍文学院编制20人，实有人数11人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,010.62万元，比上年增加303.16万元，增长42.85%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1,010.61万元，比上年增加303.15万元，增长42.85%，其中：财政拨款收入1,010.59万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.02万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计889.01万元，比上年增加250.73万元，增长39.28%，其中：基本支出334.62万元，占支出合计的37.64%；项目支出554.39万元，占支出合计的62.36%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,010.59万元，比上年增加303.14万元，增长42.85%。主要原因：单位成立后业务活动逐步开展。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出889.01万元，主要用于以下方面：教育支出554.39万元，占本年财政拨款支出62.36%；文化旅游体育与传媒支出334.52万元，占本年财政拨款支出37.63%；社会保障和就业支出0.10万元，占本年财政拨款支出0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2020年度决算554.39万元，比2020年年初预算减少158.19万元，下降22.20%。其中：
“进修及培训”2020年度决算554.39万元，比2020年年初预算减少158.19万元，下降22.20%。主要原因：因新冠疫情影响，精简培训活动。
2、“文化旅游体育与传媒支出” 2020年度决算334.52万元，比2020年年初预算减少3.48万元，下降1.05%。其中：
“文化和旅游”2020年度决算334.52万元，比2020年年初预算减少3.48万元，下降1.05%。主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减了一般性支出。
3、“社会保障和就业支出” 2020年度决算0.10万元，比2020年年初预算减少0.06万元，下降37.50%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2020年度决算0.10万元，比2020年年初预算减少0.06万元，下降37.50%。主要原因：严格控制支出规模。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出334.62万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0.12万元减少0.12万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，年初预算数为0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.12万元减少0.12万元。主要原因未发生公务接待事项。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，年初预算数0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额41.73万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出41.73万元。授予中小企业合同金额41.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5．文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件。
