目 录
第一部分、2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、单位项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
老舍文学院主要承担北京市文学人才培养、文学创作指导和专业作家管理服务的工作。老舍文学院成立以来，专业的培训课程设置在全国文学院独树一帜，“结业不结课”的追踪培养模式得到了各界认可，激励作家、学员创作中短篇文学作品，积极扶持纯文学作家和文学新人，以推动专业作家为主的作家培育工程建设，培育北京作家出优秀作品，为北京培养国际文学人才。
（二）人员构成情况
北京老舍文学院事业编制20人，实际11人；聘用人员0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算971.12万元，比2020年1043.78万元减少72.66万元，下降6.96%。其中：财政拨款851.44万元，比2020年1022.01万元减少170.57万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金119.68万元，比2020年21.77万元增加97.91万元。
2021年支出预算971.12万元，比2020年1043.78万元减少72.66万元，下降6.96%。基本支出预算371.85万元，占总支出预算38.29%，比2020年332.2万元增加39.65万元，增长11.94%，增加原因为：增加1名在职人员。项目支出预算599.27万元，比2020年711.58万元减少112.31万元，下降15.78%，减少原因为：落实政府过“紧日子”要求，减少活动规模。
三、主要支出情况
2021年，重点开展作家培训培育系统工程项目，包括四项主要工作，即作家精品课程建设系列、作家培育工程项目、文学研究和导师讲义书库建设、优秀学员奖学金计划。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.15万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加0.02万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2021年预算数0.15万元，比2020年预算数0.13万元增加0.02万元，主要原因：增加1名在职人员。2021年公务接待费主要用于接待外省市文学院公务人员。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020预算数持平。公务用车运行维护费2021年预算数0万元，与2020预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京老舍文学院政府采购预算总额451.22万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算451.22万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京老舍文学院填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算479.59万元，占本单位全部项目支出预算的100%。公开项目绩效目标表项目个数：1个。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年度单位预算报表
